KDV ve tevkifat oranları: tarihli ayar, kaleme anlık görüntü
Navlun Pro'da KDV ve tevkifat oranı şirketinizin tarihli ayarıdır. Her müşteri kalemine seferin tarihindeki oran yazılır; faturalanmış kalem eski oranda kalır.
SCP Lojistik · · 3 dk okuma
Kısaca
- KDV ve tevkifat oranı yürürlük tarihli ayardır; başlangıçta KDV %20, tevkifat 2/10 hazır gelir.
- Her müşteri kalemine seferin tarihindeki oran yazılır ve orada saklanır.
- Yeni oran yürürlüğünden sonraki açık kalemlere geçer; faturaya bağlanmış ya da kesinleşmiş kalem eski oranda kalır.
- Tevkifatı fatura carisi belirler: yurt dışı firma, "Tevkifat uygulanmaz" işareti ya da taşeron çekici varsa tevkifat yoktur.
Vergi oranları değişir. Oran değiştiğinde geçmiş faturaların bozulmaması, açık işlerin ise yeni orana geçmesi gerekir. Navlun Pro bunu tarihli oranlar ve kaleme yazılan anlık görüntüyle çözer.
Oran nerede tutulur?
Vergi oranları sayfasında üç bölüm vardır: KDV oranı, Tevkifat oranı ve Tevkifat eşiği. Her bölümde sürüm listesi vardır: oran, yürürlük, kaydeden, zaman ve durum.
Başlangıç oranları hazır gelir: KDV %20, tevkifat 2/10. Listede yürürlükleri "Başlangıç", kaydedeni "Sistem" görünür. Oranı koda gömmek yerine tarihli ayar yapmak, yasa değiştiğinde yazılım güncellemesini beklememenizi sağlar.
Yeni oran girmek
- KDV oranı ya da Tevkifat oranı bölümüne gelin.
- Oranı yazın ya da seçin. Tevkifat seçenekleri: Yok, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 7/10, 9/10.
- Yürürlük tarihini seçin; geçmiş tarih de girilebilir.
- Önizlemeyi okuyun: "Bu tarihten itibaren 38 açık kalem yeni orana geçecek; 12 faturalanmış ya da kesinleşmiş kalem eski oranda kalır." (sayılar örnektir).
- Kaydedin.
Onay penceresi yoktur; bantta "Geri al" vardır. Sürüm silinmez; geri alınan sürüm listede "Geri alındı" olarak kalır.
Hangi kaleme hangi vergi?
| Kalem | KDV | Tevkifat |
|---|---|---|
| Müşteri: navlun, ek kalem, bekleme ve iptal bedeli | Seferin tarihindeki oran | Seferin tarihindeki oran; istisnalarda Yok |
| Taşeron bedeli | Seferin tarihindeki oran | Uygulanmaz |
| Sürücü: güzergâh, ek ve bekleme primi | Yok | Yok |
Seferin Navlun ve giderler bölümünde "Hesap ve vergi sütunlarını göster" açıkken KDV ve Tevkifat sütunları görünür.
Tevkifatı kim belirler?
Tevkifatı fatura carisi belirler. Kalemde tevkifat "Yok" olur:
- Fatura carisi yurt dışı firmaysa (firma kartındaki seçim).
- Fatura carisinin fiyat listesinde "Tevkifat uygulanmaz" işaretliyse.
- Seferin çekicisi atama anında taşeron araçsa.
Özmal, leasing ve kiralık çekicili seferde tevkifat uygulanır.
Açık kalem, kilitli kalem
Yeni ya da geri alınan sürüm, kendi tarih aralığındaki açık kalemlerin oranını değiştirir. Açık kalem, faturaya bağlanmamış ve kesinleşmemiş kalemdir. Kalem geçmişine "Oran değişti" yazılır. Faturaya bağlanmış ya da hakedişi kesinleşmiş kalem eski oranda kalır. Bu, kesilmiş bir faturanın sonradan değişmemesini sağlar.
Oran değişikliğinde bir gün
Diyelim ki KDV oranı ayın 1'inden itibaren değişti ve bunu ayın 10'unda öğrendiniz. Yeni oranı yürürlüğü ayın 1'i olacak şekilde girersiniz. Ayın 1'inden sonraki açık kalemler yeni orana geçer. Bu arada faturaya bağladığınız ya da hakedişi kesinleşen kalemler eski oranda kalır; çünkü onların belgesi kesilmiştir. Önizleme bu ayrımı kaydetmeden önce sayılarıyla gösterir.
Eşik
Tevkifat belgenin KDV dahil toplamı eşiği aşarsa hesaplanır. Eşik değerini SCP Bilişim girer; siz değiştiremezsiniz. Ayrıntısı tevkifat eşiği yazısındadır.
Kim yapar?
Oran ekler ve geri alır: Yönetici, Muhasebe. Operasyon müdürü salt okur. Dispeçer bu sayfayı görmez ama seferin müşteri kalemlerinde KDV ve tevkifat sütunlarını görür.
Sık sorulan sorular
Aynı tarihte iki oran girebilir miyim?
Hayır. Aynı türde aynı yürürlük tarihli ikinci sürüm kaydedilmez: "Bu tarihte bir oran var; önce onu geri alın."
Son kalan oranı geri alabilir miyim?
Hayır. Türde başka geçerli sürüm yoksa son sürüm geri alınmaz; önce yeni oran eklenir.
Bu ayarlar vergi danışmanlığı yerine geçer mi?
Hayır. Navlun Pro oranı sizin girdiğiniz ayara göre uygular. Hangi işe hangi oranın uygulanacağını mali müşavirinizle belirlersiniz.